IATF16949認證2016轉版必須完成的75件事情

IATF16949認證2016轉版必須完成的75件事情，大家可以耐心的閱讀一下，對照還有哪些沒有完成的，希望可以幫到您和您的企業(yè)。

1 發(fā)出汽車客戶產(chǎn)品調查問卷

2 顧客的工程標準/規(guī)范/工程更改的評審、發(fā)放和實施方面的過程流程圖與文件，并保留的記錄

3 顧客工程更改實施的日期記錄，以及PPAP上相關內(nèi)容的變更記錄

4 制定全廠的過程識別一覽總表，明確各個過程的目標(含效率與有效性)

5 制定全廠的章魚圖，并針對每個過程制定烏龜圖

6 制定行業(yè)的基準分析表，并根據(jù)基準分析表制定本公司的營業(yè)計劃，營業(yè)計劃應中短期相結合

7 將全廠所有的目標放在營業(yè)計劃內(nèi)，目標應有計算公式、計劃達成的時間

8 委任質量代表，并明確其工作的職責與權限。(每班一個)

9 委任顧客代表，并明確其工作的職責與權限

10 定期進行管理評審，含所有要求、績效趨勢、不良成本、目標、市場狀況

11 制訂培訓需求調查表

12 特定人員的考核記錄

13 新到、轉調升職人員的在職培訓記錄，代理人

14 員工激勵的文件與記錄

15 制定設施設備流程策劃有效性評估報告

16 制定應急計劃

17 制定5S作業(yè)指引，并保留相關的記錄

18 產(chǎn)品安全與員工安全的作業(yè)規(guī)范

19 制訂APQP(一定要包括過程設計的內(nèi)容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2)必須含有顧客要求

20 對于汽車產(chǎn)品必須使用C=0的抽樣方法 ，計數(shù)型

21 全體APQP小組成員應簽訂保密協(xié)議

22 專用權設計的應有顧客評審記錄，及相應的產(chǎn)品說明書

23 本公司提出的產(chǎn)品及過程更改的控制指引及相關記錄

24 收集所有原材料的MSDS，以滿足7.2.1的要求

25 制定特殊特性識別工作指引，并通過特殊特性矩陣表的形式識別出本公司的產(chǎn)品和過程特殊特性，并將特殊特性標注在所有的相關文件里面。應與顧客要求一至

26 文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性報告, 含風險分析

27 確答與顧客的規(guī)定的溝通方式

28 制訂本公司的全流程的FMEA及所指定汽車產(chǎn)品的FMEA

29 制定所指定汽車產(chǎn)品的樣件、試產(chǎn)的控制計劃

30 設計開發(fā)階段的衡量準則應被確認并文件化，形成報告

31 產(chǎn)品的設計確認應包括類似產(chǎn)品的市場分析報告及項目時間。

32 制定PPAP

33 合格供應商名單必須包括產(chǎn)品供應商、服務供應商、外發(fā)加工商，如儀器校正機構、設備保養(yǎng)機構

34 形成供應商的開發(fā)計劃，開發(fā)的最終目標是所有的供應商均通ISO/TS16949認證，開發(fā)的第一步是所有的供應商均應通過ISO9001：2015認證

35 如果有顧客指定的供應商，應優(yōu)先采用該供應商，但對其送來的產(chǎn)品仍要檢驗

36 對所有供應商送來的產(chǎn)品必須檢驗，不可免檢(文件化分類)

37 必須對供應商進行如下數(shù)據(jù)的分析(IQC合格率、準時交付率、額外運費的統(tǒng)計)

38 制定汽車產(chǎn)品量產(chǎn)的控制計劃

39 作業(yè)指導書必須掛在現(xiàn)場

40 首次生產(chǎn)、變更后的生產(chǎn)、作業(yè)有更改的生產(chǎn)，均要進行作業(yè)準備驗證，并提供報告

41 制訂關鍵設備一覽表，并對該設備進行標識

42 制訂預防型保養(yǎng)指引，制訂保養(yǎng)計劃，并保留相應的保養(yǎng)記錄預見性保養(yǎng)指引

43 制訂設備易損件一覽表(重點關鍵設備)

44 制訂設備保養(yǎng)的目標并進行統(tǒng)計

45 制訂易損工具的更換計劃

46 制訂各種工裝一覽表，并對各種工裝進行標識，對工具的設計、制作、修改應有文件

47 組織應建立訂單驅動式生產(chǎn)

48 建立完善的客戶投訴、退貨等反饋系統(tǒng)，并形成一覽表，所有反饋應以CAR的形式反映至各相關部門

50 所有的來料、半成品、成品必須有標識

51 制訂顧客財產(chǎn)一覽表，并顧客財產(chǎn)形成永久性標識

52 制訂定期巡倉的工作指導書，并留下巡倉的記錄

53 制訂優(yōu)化庫存周轉期的方案并執(zhí)行

54 貨倉應做到先入先出

55 控制計劃所提的儀器一定要有對應的MSA

56 制訂實驗室能力范圍(含物理、化學、儀校)

57 實驗室的人員資格應文件化界定實驗的程序、各種實驗的項目的標準、各種實驗項目的文件、記錄要完善。

58 為我們提供實驗的外部實驗室應有相應的能力范圍(含物理、化學、儀校)，并提供證據(jù)

59 對控制計劃中的特殊特性應進行SPC分析，并形成CPK、PPK值

60 整個組織的人員都應有基本的統(tǒng)計概念的培訓，并留下證據(jù)

61 應對外部顧客、內(nèi)部顧客進行滿意度調查，調查問卷的內(nèi)容應豐富

62 制定過程審核指引，定期對每個制造過程進行審核

63 制定產(chǎn)品審核指引，定期對產(chǎn)品進行全方位立體式的審核

64 制定體系審核指引，定期依據(jù)ISO/TS16949及顧客要求進行內(nèi)審，該內(nèi)審應包括所有的班次、過程、活動，每次審核一定要有規(guī)定的檢查表

65 以上三種審核員均應經(jīng)過培訓，具備資格

66 全尺寸的檢驗頻次與內(nèi)容必須寫在控制計劃上面，并按控制計劃的要求進行檢驗，保留相關記錄

67 對于外觀項目，應做好照明條件的評估，應有標準件，應對外觀檢驗員進行資格考試(含色盲)

68 制訂返工返修作業(yè)指導書，并將其掛在現(xiàn)場

69 當不合格品被發(fā)運以前必須立即通知顧客

70 當生產(chǎn)過程或產(chǎn)品有任何與PPAP的要求不同應立即通知客戶，并按客戶的要求進行生產(chǎn)，保留相應的記錄，對于這段時間的產(chǎn)品應在包裝箱上作好適當?shù)臉擞?/p>

71 對業(yè)務計劃上所有的目標進行統(tǒng)計，如不達標應制定CAR

72 制定優(yōu)先減少計劃

73 制定持續(xù)改進的過程文件，并對產(chǎn)品和過程進行持續(xù)改進分析，并留下記錄(尤其是特殊特性)

74 應長期進行SPC的分析，并確保正式生產(chǎn)后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP時的能力，如果發(fā)現(xiàn)能力不夠，應對該批產(chǎn)品進行100%檢驗，并向顧客提出修正方法，該方法應由顧客批準后方可生效，并要對生效的日期進行記錄

75 對PPAP以外新加的過程，應進行過程能力研究，并提供相應的文件(如作業(yè)指導書等)

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