長沙湘潭C-TPAT/GSV驗廠的標準內(nèi)容 株洲衡陽IATF16949認證審核流程

一. 安全管理系統(tǒng)

1)有否專人負責保安裝備事宜? 如有，請?zhí)峁┤嗣奥?lián)系電話。——必須履行

2)是否有書面保安政策及程序包括實體保安，門禁管理，人事保安，教育和培訓，貨柜保安，提貨單及運輸保安，出入貨物管以鑒定有否超重或短缺以及是否有不明或違法物品。——必須履行

3)有否準備及更新與執(zhí)法部門，公司管理層，客戶和承包商的緊急聯(lián)系電話以供不時，——必須履行

4)有否與要處理貴企業(yè)出口貨物到美國的運輸公司及其它服務公司的合同中巳包含了符C-TPAT的最低保安要求。——必須履行

5)有否核實派發(fā)物件和信件的人的身份。——必須履行

二. Physical Security and Access Controls 實體保安及門禁管理

1)有否準備實體保安的書面程序。——必須履行

2)有否在貨物作業(yè)和存放區(qū)(如貨車集裝箱擺放區(qū)及裝卸貨區(qū)等等)裝置圍墻柵欄或有天然屏障以阻止非授權(quán)人士進入?——必須履行

3)圍墻內(nèi)外是否清除雜物(如灌木叢，樹木或其它植物等等)，以保證保安人員的視線無遮無擋，防范有人躲藏或爬入而無法及時發(fā)現(xiàn)?

4)是否定期視查工廠周圍及內(nèi)部空曠地帶以確保其狀態(tài)良好?——必須履行

5)有否監(jiān)控所有的出入口以防止非授權(quán)車輛出入廠區(qū)，或最低限度，在貨物交收，貨倉，裝貨及貨物存放的地方? ——必須履行

6)有否驗明進出交收貨物司機的有效身份(如身份證或駕駛執(zhí)照)的措施?——必須履行

7)有否有良好的控制裝置(如有否安排保安人員，電子操縱出入的裝置或閉路電視等)阻止非授權(quán)人士出入廠區(qū)，尤其是在貨物交收及貨物存放的地方?——必須履行

8)員工是否配帶工作證，是否有對無配帶者盤問清楚? ——必須履行

9)任何訪客或生意伙伴是否經(jīng)管理層批準，保安有否在門口檢查他們的的身份證?——必須履行

10)工廠內(nèi)部包括入口大堂以及裝卸貨區(qū)同緊急出口是否有照明設(shè)備? ——必須履行

11)人員進出口，緊急出口，裝卸貨區(qū)的出入口，貨柜箱存放區(qū)和貨物停放區(qū)的照明是否充足? ——必須履行

12)所有建筑物是否足以堅固抵制非法侵入， 并定期檢查? ——必須履行

13)是否保持所有門窗關(guān)閉以防非授權(quán)人士進入? ——必須履行

14)有否安裝計算機系統(tǒng)保安裝置以防止非授權(quán)人士進入該計算機系統(tǒng)?有否要求用戶密碼，安裝系統(tǒng)防火墻，病毒防護裝及安全的服務器?——必須履行

15)有否針對出入工具(如鎖匙，電子開門卡等)的派發(fā)，沒收和更改制訂書面程序?——必須履行

16)鎖及鑰匙的使用保管過程或否由管理人員控制或有其它足夠保安的措施?——必須履行

三. 人事保安&教育及培訓意識

1)是否對準員工進行背景審查，包括依法對這些準員工進行犯罪背景調(diào)查和申請資料確認?

2)有否對身處敏感工作岡位的人員定期作檢查或再調(diào)查?

3)有否對臨時工和合同工進行同樣的背景調(diào)查?

4)有否對所有人士作藥物測試?

5)有否對準員工的申請資料(如咨詢?nèi)?，前雇主及公民身份?加以確認? ——必須履行

6)是否員工受訓并有意識分辦可疑或違法行為進行舉報及如何舉報? ——必須履行

7)有否規(guī)定存在對離職或被解雇的員工收回工作證及其它財物及更改出入口或計算機的密碼(如有的話)? ——必須履行

四. Container Security 貨柜箱保安

1)集裝箱裝載貨物前有否書面程序指引如何核實檢驗其完整性及集裝箱門用來安鎖的裝置是否堅固牢? ——必須履行

深圳IATF16949汽車管理體系辦理流程

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