質(zhì)量管理體系:不合格品控制程序

1.目的

通過對不合格品的標(biāo)識、隔離、評審、處置，以確保不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2.范圍

本程序適用于對進(jìn)貨、過程及最終產(chǎn)品不合格品的控制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部是不合格品控制的管理部門。

3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施控制。

4.工作程序

4.1對進(jìn)貨物資不合格品的控制

4.1.1物資購進(jìn)后，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施檢驗(yàn)并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，對檢出的不合格品由檢驗(yàn)人員標(biāo)識，并對不合格品的嚴(yán)重程度進(jìn)行評審，提出處置意見，填寫《不合格品處置單》，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

4.1.2對于有嚴(yán)重缺陷的，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部有權(quán)在《不合格品處置單》上填寫拒收或退換貨意見。

4.1.3對于有輕微缺陷的，檢驗(yàn)員判定對公司最終產(chǎn)品無直接影響、生產(chǎn)又急需的不合格品可提出建議，報總經(jīng)理審批后，可讓步接收。讓步接收必須符合讓步接收的標(biāo)準(zhǔn)。需要作一定處理才能使用的，要經(jīng)過處理并由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部復(fù)檢合格后才能投入使用。

4.2過程不合格品的控制

4.2.1當(dāng)檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的半成品某項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時，應(yīng)及時按工藝文件的要求進(jìn)行返工。

4.2.2返工后的產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)人員的重新檢驗(yàn)，合格后才能轉(zhuǎn)入下一道工序。

4.3最終產(chǎn)品不合格品的控制

4.3.1最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)人員批批檢驗(yàn)，檢出的不合格品要隔離存放，并標(biāo)識清楚。

4.3.2對檢出的不合格品，由檢驗(yàn)員員及時填寫《不合格品處置表》，報部門負(fù)責(zé)人評審，確定返工、降級或報廢，責(zé)任部門具體實(shí)施。

4.3.3返工后的產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)合格后，才能放行。

4.4不合格品的評審、處理記錄，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部存檔。

5．相關(guān)文件

《監(jiān)視和測量控制程序》

《糾正措施控制程序》

《預(yù)防措施控制程序》

6．質(zhì)量記錄

《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》

《不合格品處置表》

《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告》

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